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当前位置:主页 > 行政后勤 > 财务管理 > 中共遂宁市委党校2020年部门预算编制说明 发布日期:2020-06-23 14:30来源:财务科字号【大 中 小】
  一、基本职能及主要工作
  (一) 中共遂宁市委党校职能简介
  1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门,中共遂宁市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能;
  2.开展马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论研究、理论宣传等方面的工作。
  (二)中共遂宁市委党校2020年重点工作
  一是进一步学习贯彻中省市全会精神。把学习宣传贯彻党的十九大、省委市委全会精神作为学校当前和今后一个时期的重要政治任务,在学懂、弄通、做实上下更大功夫,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在学校落地生根。
  二是统筹推进县级党校分类建设。贯彻落实《全市县级党校分类建设实施方案》,研究制定分类建设清单管理、工作督导、目标考核等机制,统筹推进干部培训、阵地建设、师资提能等重点工作,扎实稳妥推进县级党校分类建设工作。
  三是高质量抓好干部培训工作。认真落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》精神,将党的理论教育和党性教育贯穿于各项培训工作始终。精心设置培训课程,科学编排培训安排,积极组织开展培训,高质量完成各类主体班、专题班培训工作。
  四是高水平办好遂宁市绿色发展学院。办好绿色发展专题培训班;加强对我市绿色发展先行先试取得的经验和成就的挖掘、提炼和宣传推广。
  五是全面推动校园整体搬迁工作。牢牢把握市委对新校区建设的总体要求,进一步强化统筹协调力度,推动新校区建设有条不紊高质量推进,争取在2020年上半年动工建设。特别是正谱部长的重要讲话精神,进一步修改完善《实施方案》,研究制定分类建设清单管理、工作督导、目标考核等机制,统筹推进干部培训、阵地建设、师资提能等重点工作,扎实稳妥推进县级党校分类建设工作。
  二、部门预算单位构成
  中共遂宁市委党校无下属二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,中共遂宁市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党校2020年收支总预算1,138.74万元,较2019年收支预算总数增加320.68万元,主要是将干部教育培训费392.00万元纳入预算。
  (一)收入预算情况
  中共遂宁市委党校2020年收入预算1,138.74万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入719.04万元,占63.14%;事业收入5.00万元,占0.44%;其他收入414.70万元,占36.42%。
  (二)支出预算情况
  中共遂宁市委党校2020年支出预算1,138.74万元,其中:基本支出682.04万元,占59.89%;项目支出456.70万元,占40.11%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  中共遂宁市委党校2020年收支总预算719.04万元,较2019年收支预算总数减少73.52万元,主要是在职职工人数减少,减少相应的基本支出。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入719.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出559.11万元、社会保障和就业支出73.33万元、卫生健康支出28.60万元、住房保障支出58.00万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  中共遂宁市委党校2020年收支总预算719.04万元,较2019年收支预算总数减少73.32万元,主要是在职职工人数减少,减少相应的基本支出。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出559.11万元,占77.76%;社会保障和就业支出73.33万元,占10.20%;卫生健康支出28.60万元,占3.98%;住房保障支出58.00万元,占8.06%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 教育支出类进修及培训款干部教育项2020年预算数为559.11万元,主要用于:机构正常运转的基本支出(基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等)和为完成干部教育、科研咨政等专项业务的项目支出等。绩效目标:完成教学、科研及后勤保障任务。
  2. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款行政单位离退休项2020预算数为15.77万元,主要用于:参公类退休人员活动费、老干部服务管理工作经费等商品和服务支出、医疗费补助。绩效目标:保障参公类退休人员党组织活动的顺利开展,保障参公类退休人员的医保权益。
  3. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项2020年预算数为3.46万元,主要用于:事业类退休人员活动费等商品和服务支出、医疗费补助。绩效目标:事业类退休人员党组织活动的顺利开展,保障事业类退休人员的医保权益。
  4. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项2020年预算数为50.37万元,主要用于:单位在职职工基本养老保险缴费。绩效目标:按规定缴纳在职职工基本养老保险,保障职工权益。
  5.社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项2020年预算数为3.73万元,主要用于:遗属定期生活补助。绩效目标:保障遗属的基本生活。
  6.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项2020年预算数为10.88万元,主要用于:参公人员职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费。绩效目标:保障参公人员权益。
  7.卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项2020年预算数为17.72万元,主要用于:事业人员职工基本医疗保险缴费。绩效目标:保障事业人员权益。
  8.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项2020年预算数为58.00万元,主要用于:职工住房公积金缴费。绩效目标:保障职工权益。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  中共遂宁市委党校2020年一般公共预算基本支出677.04万元,其中:
  人员经费472.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
  公用经费204.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  中共遂宁市委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数11.65万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.85万元,公务用车购置及运行维护费5.80万元。
  (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是均无出国(境)预算。
  (二)公务接待费较2019年预算下降48.50%。主要原因是预计公务接待人次大幅减少。
  2020年公务接待费计划用于党校系统内其他党校来我校学习交流、聘请外地专家来我校授课等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.33%。主要原因是车辆数未变,车辆运行维护情况相似。
  部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
  2020年安排公务用车购置费0万元。
  2020年安排公务用车运行维护费5.80万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位教学、科研、管理等工作开展。
  八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
  中共遂宁市委党校2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数18.53万元,其中:会议费2.00万元,培训费6.53万元,差旅费10.00万元。
  (一)会议费较2019年预算下降33.33%。主要原因是尽力压减会议次数。
  (二)培训费较2019年预算下降4.67%。主要原因是教师外出培训人次减少。
  (三)差旅费较2019年预算下降42.53%。主要原因是教师赴外地高校的培训人次减少。
  九、政府性基金预算支出情况说明
  中共遂宁市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  十、国有资本经营预算支出情况说明
  中共遂宁市委党校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,中共遂宁市委党?;卦诵芯巡普钤に阄?1.42万元,较2019年预算82.67万元减少11.25万元,减少13.61%,主要原因是在职职工人数减少导致相关公用经费减少且尽力压减了公用支出。
  (二)政府采购情况
  2020年,中共遂宁市委党校安排政府采购预算68.19万元,主要用于采购物业管理服务、教学设备、办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,中共遂宁市委党校共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年中共遂宁市委党校全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十二、名词解释
  1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1.
2020年预算报表
附件2.
2020年部门预算绩效目标表

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